ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года

Совет депутатов
Категория
02.07.2018 16:04
Опубликовано
73
Просмотров
0.00%
ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области  за 1 квартал 2018 года

 

Доходы бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской областиза 1 квартал 2018 года исполнены в сумме 248 004,6 тыс. рублей или 22,3% к годовым назначениям (1 110 191,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом доходы увеличились на 28 902,4 тыс. рублей, увеличение доходов произошло за счет увеличения поступлений по безвозмездным.

Налоговые и неналоговые доходы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской областина 2018 год утверждены в сумме 502 900,0 тыс. рублей, в том числе налоговые – 430 827,0 тыс. рублей, неналоговые доходы – 72 073,0 тыс. рублей.

Бюджетное задание по поступлению собственных доходов в 1 квартале 2018 года определено в сумме 102 294,9 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы –  95 851,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 6 443,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по итогам 1 квартала 2018 года составило 105 099,5 тыс. рублей или 20,9 процента к годовому плану и 102,7 процента к бюджетным назначениям 1 квартала, из них налоговые доходы – 99 770,4 тыс. рублей (соответственно 23,2 и 104,1 процента), неналоговые доходы – 5 329,1 тыс. рублей (соответственно 7,4 и   82,7 процента).

За аналогичный период прошлого года собственных доходов было получено   98 148,1 тыс. рублей, из них налоговых -  90 181,7 тыс. рублей, неналоговых – 7 966,4 тыс. рублей, т.е. поступления 1 квартала 2018 года в целом увеличились на 6 951,4 тыс. рублей за счет увеличения поступлений налоговых доходов на 9 588,7 тыс. рублей, а поступления неналоговых доходов уменьшились -  на 2 637,3 тыс. рублей. 

Налоговые доходы

 

Наименование

показателя

Утверждено в бюджете

Факт на 01.04.2018

% исполнения

Факт на 01.04.2017

Отклонение факта 2018

к 2017

(+,-)

на год

1 квартал

к годовому плану

к плану

 1 квартала

 Налоговые доходы

 

430 827,0

 

95 851,3

 

99 770,4

 

23,2

 

104,1

 

90 181,7

 

+9 588,7

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц

 

364 130,2

 

79 124,0

 

82 361,8

 

22,6

 

104,1

 

72 600,1

 

+9 761,7

Акцизы

8 876,8

2 154,4

2 071,3

23,3

96,1

2 254,4

-183,1

Единый налог на вмененный доход

 

33 219,7

 

8 651,5

 

8 632,1

 

26,0

 

99,8

 

9 651,5

 

-1 019,4

Единый сельскохозяйственный налог

 

 

51,8

 

 

28,0

 

 

27,4

 

 

52,9

 

 

97,8

 

 

28,0

 

 

-0,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

 

 

 

10 091,4

 

 

 

3 032,9

 

 

 

2 796,3

 

 

 

27,7

 

 

 

92,2

 

 

 

3 032,9

 

 

 

-236,6

Налог на игорный бизнес

 

168,0

 

42,0

 

87,0

 

51,8

 

св. 200%

 

42,0

 

+45,0

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

 

 

6 789,1

 

 

1 017,4

 

 

1 942,9

 

 

28,6

 

 

191,0

 

 

1 017,4

 

 

+925,5

Государственная пошлина

 

7 500,0

 

1 801,1

 

1 841,0

 

24,5

 

102,2

 

1 551,0

 

+290,0

Задолженность прошлых лет

 

0,0

 

0,0

 

10,6

 

0,0

 

0,0

 

4,4

 

+6,2

 

Задание по налогу на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на 2018 год установлено в сумме 364 130,2 тыс. рублей, в том числе на 1 квартал текущего года – 79 124,0 тыс. рублей. Фактические поступления на 1 апреля т.г. составили 82 361,8 тыс. рублей или 22,6 процента к плану на год и 104,1 процента к плану 1 квартала.

За аналогичный период прошлого года по налогу на доходы физических лиц было получено 72 600,1 тыс. рублей. Поступления по сравнению с прошлым годом увеличены на 9 761,7 тыс. рублей или на 13,4 процентов.

По доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин исполнение составило 23,3 процента к плану на год и 96,1 процента к плану 1 квартала (план – 8 876,8 тыс. рублей, факт – 2 071,3 тыс. рублей).  По сравнению с прошлым годом поступления ниже на 183,1 тыс. рублей.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности фактические поступления составили8 632,1тыс. рублейили 26 процентов к плану на год и 99,8 процента к плану 1 квартала.

По сравнению с прошлым годом поступления по ЕНВД уменьшились на 1 019,4 тыс. рублей (факт 1 квартала 2017 года – 9 651,5 тыс. рублей).На снижение поступлений единого налога на вмененный доход повлиял переход налогоплательщиков на патентную систему налогообложения.

По единому сельскохозяйственному налогу поступления составили 27,4 тыс. рублей при плане на год – 51,8 тыс. рублей или 52,9 процента. Поступления текущего года ниже поступлений соответствующего периода прошлого года на 0,6 тыс. рублей.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, за1 квартал2018 годасоставили 2 796,3 тыс. рублей при плане на год – 10 091,4 тыс. рублей или 27,7 процента к плану. Поступления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ниже на 236,6 тыс. рублей.

Задание по налогу на игорный бизнес в бюджет муниципального образования «Вяземский район» на 2018 год установлено в сумме 168,0 тыс. рублей. Фактические поступления на 1 апреля 2018 года составили 87,0 тыс. рублей или 51,8 процента к плану на год.

Поступления по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых составили    1 942,9 тыс. рублей или 28,6 процента к плану на год (план на год – 6 789,1 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 925,5 тыс. рублей.

По государственной пошлине бюджетные назначения исполнены на                         24,5 процента к годовому плану и на 102,2 процента к плану 1 квартала (план на год – 7 500,0 тыс. рублей, план 1 квартала – 1 801,1 тыс. рублей, факт – 1 841,0 тыс. рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на   290,0 тыс. рублей.

Поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам составили 10,6 тыс. рублей.

Неналоговые доходы

 

Наименование

показателя

Утверждено в бюджете

Факт на 01.04.2018

% исполнения

Факт на 01.04.2017

Отклонение факта 2018

к 2017

(+,-)

на год

1 квартал

к годовому плану

к плану

 1 квартала

 Неналоговые доходы

 

72 073,0

 

6 443,6

 

5 329,1

 

7,4

 

82,7

 

7 966,4

 

-2 637,3

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Дивиденды по акциям

 

300,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Арендная плата за земельные участки

 

9 300,0

 

2 325,0

 

1 332,6

 

14,3

 

57,3

 

2 355,8

 

-1 023,2

Доходы от сдачи в аренду имущества

 

2 600,0

 

650,0

 

486,5

 

18,7

 

74,8

 

679,0

 

-192,5

Платежи от муниципальных предприятий

 

 

922,4

 

 

230,6

 

 

126,5

 

 

13,7

 

 

54,9

 

 

531,3

 

 

-404,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

 

 

2 275,5

 

 

568,9

 

 

773,9

 

 

34,0

 

 

136,0

 

 

1 127,8

 

 

-353,9

Доходы от оказания платных услуг

 

0,0

 

0,0

 

161,0

 

0,0

 

0,0

 

139,4

 

+21,6

Доходы от реализации имущества

 

 

46 000,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

500,8

 

 

-500,8

Доходы от продажи земельных участков

 

6 050,1

 

1 512,5

 

1 150,0

 

19,0

 

76,0

 

1 645,6

 

-495,6

Штрафные санкции, возмещение ущерба

 

 

4 625,0

 

 

1 156,6

 

 

1 298,6

 

 

28,1

 

 

112,3

 

 

986,7

 

 

+311,9

Прочие неналоговые доходы

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

Задание по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам, на 2018год установлено в сумме 300,0 тыс. рублей. Доходы поступят в 3 квартале 2018 года.

Поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, исполнены соответственно на 14,3 и 57,3 процента к плановым назначениям (план на год – 9 300,0 тыс. рублей, план 1 квартала – 2 325,0 тыс. рублей). Поступления текущего года составили  1 332,6 тыс. рублей, что ниже поступлений прошлого года на 1 023,2 тыс. рублей (факт 1 квартала 2017 года – 2 355,8 тыс. рублей). 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены на 18,7 процента к годовым назначениям и на 74,8 процента к назначениям 1 квартала (план на год – 2 600,0 тыс. рублей, план 1 квартала – 650,0 тыс. рублей, факт – 486,5 тыс. рублей).  По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления снижены на 192,5 тыс. рублей. Снижение связано с уменьшением количества арендаторов помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Доходы от получения части прибыли, остающейся после уплаты налогов, исполнены на 13,7 процента к годовым назначениям (план на год – 922,4 тыс. рублей, факт – 126,5 тыс. рублей) и на 54,9 процента к бюджетным назначениям 1 квартала. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления ниже на 404,8 тыс. рублей в связи с уменьшением количества муниципальных предприятий.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду исполнена на 34 процента к годовым назначениям (план на год – 2 275,5 тыс. рублей, факт – 773,9 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом поступления уменьшились на 353,9 тыс. рублей.

Фактические поступленияпо доходам от оказания платных услуг составили 161,0 тыс. рублей, что выше поступлений соответствующего периода прошлого года на 21,6 тыс. рублей.

Доходы от продажи муниципального имущества в 1 квартале 2018 года не поступали.

Поступления по доходам от продажи земельных участков в 1 квартале текущего года составили 1 150,0 тыс. рублей или 19 процентов к годовому плану (план на год – 6 050,1 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 495,6 тыс. рублей (факт 1 квартала 2017 года – 1 645,6 тыс. рублей).

По штрафным санкциям и возмещениям ущерба поступило 1 298,6 тыс. рублей или 28,1 процента к годовым бюджетным назначениям и 112,3 процента к назначениям 1 квартала (план на год – 4 625,0 тыс. рублей, план 1 квартала – 1 156,6 тыс. рублей). По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 311,9 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы в 1 квартале 2018 года не поступали.

Из общей суммы доходов безвозмездные поступления составили – 142 905,1 тыс. рублей или 23,5 процента к годовым назначениям (607 291,5 тыс. рублей), из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 169 383,6 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года безвозмездные поступления увеличились на 21 951,0 тыс. рублей (2017 год – 120 954,1 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличились на 15 609,1 тыс. рублей.

По формам межбюджетных трансфертов поступления составили:

- дотации бюджетам муниципальных образований в сумме 26 634,6 тыс. рублей (с увеличением к уровню 2017 года на 23 878,8 тыс. рублей), из них:

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 26 634,6 тыс. рублей или 99,6% к годовым назначениям (26 748,0 тыс. рублей);

 - субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 8 244,0 тыс. рублей (с уменьшением к уровню 2017 года на 1 999,6 тыс. рублей), из них:

субсидия по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме 8 244,0 тыс. рублей или 25,0% к годовым назначениям (32 976,0 тыс. рублей);

- субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 131 505,0 тыс. рублей (с уменьшением к уровню 2017 года на 4 957,1 тыс. рублей), из них:

субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 1 500,0 тыс. рублей или 19,6% к годовым назначениям (4 987,3 тыс. рублей);

субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в сумме 98,0 тыс. рублей или 25,0% к годовым назначениям (391,4 тыс. рублей);

субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 420,5 тыс. рублей или 27,0% к годовым назначениям (1 560,2 тыс. рублей);

субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1 035,7 тыс. рублей или 22,0% к годовым назначениям (4 704,3 тыс. рублей);

субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 960,0 тыс. рублей или 34,4% к годовым назначениям (2 790,6 тыс. рублей);

субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 190,8 тыс. рублей или 25,0% к годовым назначениям (762,3 тыс. рублей);

субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, а также в иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1 643,2 тыс. рублей или 14,2% к годовым назначениям (11 545,4 тыс. рублей);       

субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по осуществлению мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений   в сумме 3 423,2 тыс. рублей или 41,9% к годовым назначениям (8 172,0 тыс. рублей);

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 91 913,5 тыс. рублей или 25,7% к годовым назначениям (356 981,5 тыс. рублей);        

субвенции на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью в сумме 987,0 тыс. рублей или 29,7% к годовым назначениям (3 322,8 тыс. рублей);

субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в сумме 3 247,2 тыс. рублей или 15,6% к годовым назначениям (14 050,7 тыс. рублей);

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в сумме 24 453,9 тыс. рублей или 25,1% к годовым назначениям (97 490,9 тыс. рублей);

  субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в сумме 1 632,0 тыс. рублей или 25,0% к годовым назначениям (6 527,4 тыс. рублей);           субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0% к годовым назначениям (29 727,0 тыс. рублей);

субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0% к годовым назначениям (63,4 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты в сумме 3 00,0 тыс. рублей (с уменьшением к уровню 2017 года на 1 313,0 тыс. рублей), из них:

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений, на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 3 000,0 тыс. рублей или 66,8% к годовым назначениям (4 490,3 тыс. рублей).

Расходы бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области исполнены в сумме 240 528,4 тыс. рублей, что составляет 20,7 процента к уточненным годовым назначениям (1 160 191,5 тыс. рублей).

Расходы бюджета представлены в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

1. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Вяземском районе Смоленской области» на 2015-2020 годы 

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Вяземском районе Смоленской области» на 2015-2020 годы денежные средства не направлялись.

Администратором муниципальной программы является отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются: отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках реализации программы во 2 квартале 2018 года планируется следующие основные мероприятие:

 за счет средств бюджета района:

- субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям Вяземского района на проведения весенних полевых работ в сумме 750,0 тыс. рублей. 

2. Муниципальная программа Вяземского района Смоленской области по реализации региональной стратегии действий в интересах детей на 2014-2020 годы, направленных на пропаганду и оптимизацию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информирование граждан о формах семейного устройства "Ребенок должен жить в семье"

За 1 квартал 2018 года на реализацию программы направлено 3 905,9 тыс. рублей или 16,5% к годовому плану (23 638,0 тыс. рублей), в том числе:

за счет областного бюджета – 3 905,9 тыс. рублей или 16,5% к годовому плану (23 638,0 тыс. рублей).

Администратором муниципальной программы является отдел опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, отдел опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            В рамках реализации мероприятий программы средства направлены на:

            за счет областного бюджета:

- осуществление государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, в сумме 664,8 тыс. рублей или 20,0% к годовым назначениям (3 322,8 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в сумме 276,0 тыс. рублей или 17,7% к годовым назначениям (1 560,2 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в сумме 2 198,3 тыс. рублей или 15,6% к годовым назначениям (14 050,7 тыс. рублей);

- осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству исполнение составило 766,8 тыс. рублей или 16,3% к годовым назначениям (4 704,3 тыс. рублей); Все вышеуказанные выплаты носят заявительный характер. 

    3. Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения на территории Вяземского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2020 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения на территории Вяземского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» направлено 4 052,3 тыс. рублей или 24,1 % к годовому плану (16 806,9 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 4 046,5 тыс. рублей или 27,9% к годовым назначениям (14 480,8 тыс. рублей);  

            - за счет средств бюджета городского поселения 5,8 тыс. рублей или 0,2% к годовым назначениям (2 326,1) тыс. рублей.

В рамках данной программы финансируется муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области».

Администратором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области».

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области». 

            В рамках реализации программы реализация подпрограмм не предусмотрена.

  В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

  1) обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы. В рамках указанного мероприятия средства направлены на:

  - содержание казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» в сумме 4 052,3 тыс. рублей или 27,9 % к годовому плану (16 806,9 тыс. рублей), из них:

- расходы на ФОТ составили 3 520,8 тыс. рублей или 23,2% к годовым назначениям (15 182,7 тыс. рублей) или 86,9% от общих расходов на содержание учреждения;

- расходы на оплату коммунальных услуг составили 170,0 тыс. рублей или 62,2% к годовым назначениям (273,3 тыс. рублей) или 4,2% от общих расходов на содержание учреждения;

- расходы на оплату ГСМ составили 188,4 тыс. рублей или 80,3% к годовым назначениям (234,5 тыс. рублей) или 4,6% от общих расходов на содержание учреждения.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» направлено 32 224,3 тыс. рублей или 25,2% к годовым назначениям (127 989,9 тыс. рублей), в том числе:

  - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00% к годовым назначениям (0,00 тыс. рублей);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей или 0,00% к годовым назначениям (0,00 тыс. рублей);

  - за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 32 224,3 тыс. рублей или 25,2% к годовым назначениям (127 989,96 тыс. рублей).

Администратором муниципальной программы является комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, МБУК «Вяземский районный культурно-досуговый центр», МБУК «Вяземский историко-краеведческий музей», МБУК Вяземская централизованная библиотечная система, МБУДО Вяземская ДШИ им. А.С. Даргомыжского, МБОУДО Вяземская ДХШ им. А.Г. Сергеева, МБУДО Семлевская ДМШ, МБУДО Кайдаковская ДШИ, МКУ ЦБ, МКУ ЦОУК, МБУ ВИЦ.

В рамках муниципальной программы произведены расходы на реализацию следующих подпрограмм:

- "Развитие музейной деятельности" в сумме 656,7 тыс. рублей или 18,03% к годовым назначениям (3 642,7 тыс. рублей);

- "Развитие библиотечного обслуживания" в сумме 3 731,1 тыс. рублей или 20,7% к годовым назначениям (18 055,0 тыс. рублей);

- "Развитие культурно-досугового обслуживания населения" в сумме 15 050,2 тыс. рублей или 31,1 % к годовым назначениям (48 338,6 тыс. рублей);

  - "Развитие образования в сфере культуры и искусства" в сумме 6 635,2 тыс. рублей или 22,1 % к годовым назначениям (29 998,7 тыс. рублей);

- «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в сумме 723,5 тыс. рублей или 21,9 % к годовым назначениям (3 309,7 тыс. рублей);

- "Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений культуры" в сумме 4 252,1 тыс. рублей или 22,5% к годовым назначениям (18 887,1 тыс. рублей);

- обеспечивающая подпрограмма в сумме 514,1 тыс. рублей или 19,5% к годовым назначениям (2 634,4 тыс. рублей). В рамках указанного мероприятия средства направлены на обеспечение деятельности комитета по культуре и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Расходы на ФОТ за 1 квартал 2018 года составили 496,5 тыс. рублей или 19,4% к годовым назначениям (2 559,3 тыс. рублей) или 18,8% от общих расходов на содержание комитета.                       

- "Сохранение и развитие культурного, исторического и духовного наследия Вяземского района Смоленской области" в сумме 1,00 тыс. рублей или 1,0% к годовым назначениям (100,0 тыс. рублей);

- "Развитие туризма" в сумме 45,1 тыс. рублей или 47,5% к годовым назначениям (95,0 тыс. рублей). Средства подпрограммы были направлены:

- на проведение районного интерактивного фестиваля «Вяземские колядки» (16 января) с финансированием 5,0 тыс. рублей, участие в котором принимали команды из школ города и района (участников 200 человек). Деятельность фестиваля была направлена на развитие событийного туризма;

- на организацию выставочной деятельности (6 - 7 февраля 2018 года) в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни», в сумме 3,7 тыс. рублей комитет по культуре и туризму представлял Администрацию Вяземского района на выставке Форуме Форум "Территория бизнеса-территория жизни» с туристскими ресурсами и формами поддержки малого предпринимательства.   

- была погашена кредиторская задолженность за 2017 год в сумме 41,4 тыс. рублей на проведение Вяземского театрального праздника – фестиваля, посвященного Папанову А.Д. 

- «Развитие информационного пространства»" в сумме 615,3 тыс. рублей или 21,0% к годовым назначениям (2 928,7 тыс. рублей).

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялись расходы по обеспечению деятельности 8 бюджетных муниципальных учреждений, 2 казенных учреждений.

На обеспечение деятельности 2 казенных учреждений (МКУ ЦБ, МКУ ЦОУК) расходы составили 4 975,59 тыс. рублей или 22,4% к годовому плану (22 196,84 тыс. рублей). Расходы на ФОТ составили 4 867,4 тыс. рублей или 22,2% к годовым назначениям (21 936,7 тыс. рублей) или 21,9% от общих расходов на содержание учреждений.

На предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету культуры и туризма, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания направлено средств в сумме 18 355,6 тыс. рублей или 21,1% к годовым назначениям (86 814,6 тыс. рублей).

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям профинансированы расходы по субсидиям на иные цели в сумме 8 333,8 тыс. рублей или 51,3% к годовым назначениям (16 249,1 тыс. рублей).

Расходы на ФОТ по бюджетным учреждениям, подведомственным комитету культуры и туризма, составили 17 141,2 тыс. рублей или 20,7% к годовым назначениям (83 021,6 тыс. рублей) или 16,6% от общих расходов на содержание учреждений.

В 1 квартале 2018 годы были оплачены следующие ремонтные работы:

- 1 245,0 тыс. рублей – ремонт мягкой кровли ДК «Московский»,

- 33,3 тыс. рублей – установка окон ПВХ Относовский СДК,

- 80,3 тыс. рублей – ремонт системы отопления ДК Московский,

- 65,1 тыс. рублей – выполнение рабочей и сметной документации вентиляции и кондиционирования 3-D кинотеатра,

- 89,9 тыс. рублей – монтаж технических средств АПС ДК Московский,

- 1 500,00 тыс. рублей - переоборудование помещений малого зала ДК Московский под 3-D кинотеатр на 72 места.

   5. Муниципальная программа «Управление объектами муниципальной собственности и земельными ресурсами муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» на 2015-2020 годы 

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Управление объектами муниципальной собственности и земельными ресурсами муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» на 2015-2020 годы     направлено 1 436,2 тыс. рублей или 20,3% к годовым назначениям (7 070,8 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области- 1 436,2 тыс. рублей или 20,3% к годовым назначениям (7 070,8 тыс. рублей).

Администратором муниципальной программы является комитет имущественных отношений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы является комитет имущественных отношений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках муниципальной программы осуществлены расходы на:

- реализацию обеспечивающей подпрограммы в сумме 1 376,0 тыс. рублей или 24,3% к годовому плану (5 663,4 тыс. рублей). Основным мероприятием данной подпрограммы является обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы (содержания комитет имущественных отношений Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области), из них:

- расходы на ФОТ составили 1 246,8 тыс. рублей или 23,9% к годовым назначениям (5 211,0 тыс. рублей) или 86,8% от общих расходов на содержание комитет имущественных отношений.

В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

1) Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. В рамках указанного мероприятия средства направлены на:

- охрану объектов муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области на сумму 29,4 тыс. рублей или 19,6% к годовому плану (150,0 тыс. рублей). Охранялись объекты: здание школы, здание школы-интерната, расположенные по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Заводское сельское поселение, дер. Путьково;

- содержание объектов, находящихся в муниципальной казне муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, на сумму 1,3 тыс. рублей или 0,3% к годовому плану (474,9 тыс. рублей);

- оценку рыночной стоимости объектов гражданских прав на сумму 29,5 тыс. рублей или 7,4% к годовому плану (400,0 тыс. рублей). За отчетный период были оплачены следующие работы:

оценка стоимости земельного участка по ул. Воинов Интернационалистов в р-не ДСК – 9,5 тыс. рублей;

оценка рыночной стоимости арендной платы нежилого помещения по ул. П. Коммуны д.13 – 10,0 тыс. рублей;

оценка стоимости земельного участка Сычевское шоссе в районе д. 79 – 5,0 тыс. рублей;

оценка рыночной стоимости арендной платы нежилого помещения по ул. Пушкина, д. 20 – 5,0 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию программы «Развитие системы образования муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»было направлено 143 976,2 тыс. рублей или 19,8 % к годовым назначениям (726 323,9 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 81 046,9 тыс. рублей или 16,9 % к годовым назначениям (479 177,1 тыс. рублей);

- за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 62 929,3 тыс. рублейили 25,8 % к годовым назначениям (247 146,8 тыс. рублей).

 Администратором муниципальной программы является комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются учреждения образования, подведомственные комитету образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках муниципальной программы за 1 квартал   2018 года были направлены средства на следующие подпрограммы:

- "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" в сумме 42 668,5 тыс. рублей или 20,0% к годовым назначениям (212 508,8 тыс. рублей);

- "Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» в сумме 90 725,6 тыс. рублей или 19,5% к годовым назначениям   (464 503,8 тыс. рублей);

- "Организация предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области " в сумме 6 426,1 тыс. рублей или 22,3 % к годовым назначениям (28 832,8 тыс. рублей);

- "Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" в сумме 0,0 тыс. рублей или 0 % к годовым назначениям (500,0 тыс. рублей). Денежные средства по данной подпрограмме планируется освоить во 2 и 3 квартале;

- "Организация отдыха детей, проживающих на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в загородных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время"       в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0% к годовым назначениям (50,0 тыс. рублей). Денежные средства по данной подпрограмме планируется освоить во 2 и 3 квартале;                      

- "Содействие занятости несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области" в сумме 13,6 тыс. рублей или 9,1% к годовым назначениям (150,0 тыс. рублей);

- "Педагогические кадры муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области " в сумме 386,2 тыс. рублей или 18,9 % к годовым назначениям (2 048,3 тыс. рублей); 

 - "Организация деятельности муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий в сумме 2 731,7 тыс. рублей или 21,2 % к годовым назначениям (12 875,4 тыс. рублей);

- по обеспечивающей программе в сумме 1 024,4 тыс. рублей или 21,1 % к годовым назначениям (4 854,8 тыс. рублей). В рамках указанного мероприятия средства направлены на обеспечение деятельности комитета образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Расходы на ФОТ составили 886,2 тыс. рублей или 20,3% к годовым назначениям (4 365,2 тыс. рублей) или 86,5% от общих расходов на содержание учреждения                        

В рамках реализации муниципальной программы производились расходы по финансированию 53 муниципальных бюджетных учреждений и 3 муниципальных казенных учреждений образования.

На обеспечение деятельности 3 казенных учреждений расходы составили 2 731,7 тыс. рублей или 21,2% к годовым назначениям (12 875,4 тыс. рублей). В рамках указанного мероприятия средства направлены на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий образования. Расходы на ФОТ составили 2 494,1 тыс. рублей или 20,4% к годовым назначениям (12 208,1 тыс. рублей) или 91,3% от общих расходов на содержание учреждения.

Субсидий муниципальным бюджетным учреждениям образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания направлено средств в сумме 109 081,0 тыс. рублей или 17,9% к годовым назначениям (609 449,3 тыс. рублей).

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям образования профинансированы расходы по субсидиям на иные цели в сумме 26 014,3 тыс. рублей или 32,6 % к годовым назначениям (79 712,0 тыс. рублей).

Расходы на ФОТ по учреждениям образования составили 87 662,3 тыс. рублей или 15,6% к годовым назначениям (561 460,6 тыс. рублей) или 64,9% от общих расходов на содержание бюджетных учреждений.

За 1 квартал 2018 году оплачены следующие ремонты в:

- дошкольных учреждениях на сумму – 1 173,0 тыс. рублей

-МБОУ НШ-ДС «Надежда» -1 173,0 тыс. рублей ремонт мягкой кровли дошкольной группе;

- общеобразовательных учреждениях на сумму – 2 582,3 тыс. рублей в том числе:

- МБОУ СОШ №3 - ремонт кабинета – 247,6 тыс. рублей, замена деревянных окон на окна ПВХ – 425,0 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ №4 - ремонт сантехники – 24,2 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ №6 - ремонт кабинета– 220,1 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ №8 - ремонт туалетов – 169,6 тыс. рублей;

- МБОУ СОШ №9 - ремонт кабинета и замена дверей ПВХ – 550,1 тыс. рублей;

- МБОУ Андрейковская СОШ - ремонт кровли – 107,2 тыс. рублей.

   По исполнению решений судов в дошкольных образовательных учреждениях были установлены 7 теневых навеса (МБДОУ д/с № 3-1 навес, МБДОУ д/с №4-1 навес, МБДОУ д/с №9-4 навеса, МБУ НШ-Д/с «Надежда»-1 навес) на сумму – 1 317,0 тыс. рублей.

  За счет средств областного бюджета осуществлялись расходы:

  - на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме – 1 633,8 тыс. рублей;

  - на осуществления мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сумме 3 423,1 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Вяземского района Смоленской области» на 2017-2020 годы

В 1 квартале 2018 года на реализацию муниципальной программы направлено 19,8 тыс. рублей или 10,7% к годовому плану (186,0 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 19,8 тыс. рублей или 0,4% к годовым назначениям (276,0 тыс. рублей).

Администратором муниципальной программы является комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

 Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются:

администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках муниципальной программы за 1 квартал 2018 года были направлены средства на следующие подпрограммы:

- Социальная поддержка и реабилитация инвалидов Вяземского района Смоленской области в сумме 19,8 тыс. рублей или 99,7% к годовым назначениям (143,0 тыс. рублей). В рамках подпрограммы муниципальной программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

1) Организация социально-значимых мероприятий для инвалидов. В рамках указанного мероприятия средства направлены на:

организацию и проведение социально-значимых мероприятий для детей – инвалидов – 19,8 тыс. рублей или 71,2% к годовому плану (50,0 тыс. рублей) - приобретены настольные развивающие игры. 

8. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области на 2015-2020 годы 

За 1 квартал 2018 год на реализацию программы направлено 15 772,9 тыс. рублей или 26,4% к годовому плану (59 658,9 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 171,1 тыс. рублей или 14,8% к годовому плану (1 153,7 тыс. рублей);

- за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 15 601,9 тыс. рублей или 26,7% к годовому плану (58 505,2 тыс. рублей).

            Администратором муниципальной программы является Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, муниципальное казенное учреждение «Автотранспортное предприятие» г. Вязьма Смоленской области.

            В рамках муниципальной программы направлены расходы на реализацию следующих подпрограмм:

  - «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме 3 517,1 тыс. рублей или 28,2% к годовому назначению (12 457,8 тыс. рублей). В рамках подпрограммы муниципальной программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

1) транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности структурных подразделений муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. В рамках указанного мероприятия средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Автотранспортное предприятие» г. Вязьма Смоленской области в сумме 3 517,1 тыс. рублей или 28,2% к годовым назначениям (12 457,8 тыс. рублей), из них:

- расходы на ФОТ составили 2 456,4 тыс. рублей или 24,9% к годовым назначениям (9 876,0 тыс. рублей) или 69,8% от общих расходов на содержание учреждения;

  - обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, содержание аппарата Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» исполнение за отчетный период составило 12 255,9 тыс. рублей или 26,0% к годовым назначениям (47 201,1 тыс. рублей). В рамках обеспечивающей подпрограммы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

  1) обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы. В рамках указанного мероприятия средства направлены на:           

- обеспечение функций аппарата Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в сумме 10 299,2 тыс. рублей или 25,4% к годовым назначения (40 513,4 тыс. рублей). Расходы на ФОТ составили 7 954,7 тыс. рублей или 22,4% к годовым назначениям (35 526,8 тыс. рублей) или 77,2% от общих расходов на содержание аппарата Администрации;

  - осуществление государственных полномочий на создание административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности в сумме 54,0 тыс. рублей или 13,8% к годовому плану (391,4 тыс. рублей). В рамках указанного мероприятия средства направлены на обеспечение деятельности административной комиссии Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Расходы на ФОТ составили 53,5 тыс. рублей или 14,3% к годовым назначениям (373,3 тыс. рублей) или 99,1% от общих расходов на содержание комиссии;

  - осуществление государственных полномочий на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 117,1 тыс. рублей или 15,4% к годовому плану (762,3 тыс. рублей). В рамках указанного мероприятия средства направлены на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Расходы на ФОТ составили 115,1 тыс. рублей или 15,8% к годовым назначениям (726,3 тыс. рублей) или 98,3% от общих расходов на содержание комиссии;

  - членские взносы в совет муниципальных образований в сумме 0,0 тыс. рублей или 0,0% к годовому плану (90,0 тыс. рублей);

  - доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в сумме 1 785,6 тыс. рублей или 32,8% к годовому плану (5 444,0 тыс. рублей). 

9. Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории Вяземского района Смоленской области» на 2018-2020 годы 

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории Вяземского района Смоленской области» на 2018-2020 годы денежные средства не направлялись.

Администратором муниципальной программы является комитет по архитектуре и землеустройству Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является комитет по архитектуре и землеустройству Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы направлено 20 240,6 тыс. рублей или 24,1% к годовому плану (84 099,7 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 9 876,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану (39 503,4 тыс. рублей);

- за счет бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 10 364,6 тыс. рублей или 23,2% к годовому плану (44 589,3 тыс. рублей);

            Администратором муниципальной программы является финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            Исполнителем мероприятий программы является финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках муниципальной программы средства направлены на следующие подпрограмм:

- «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области». Основным мероприятием этой подпрограммы являются расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи по муниципальному долгу за счет доходов бюджета), которые за 1 квартал 2018 года составили 7 536,9 тыс. рублей или 22,3% к годовому плану (33 810,7 тыс. рублей);

- «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области». Основными мероприятиям подпрограммы являются мероприятия:

- по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области;

- по предоставлению дотаций по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. 

Расходы на выполнение указанных мероприятий составили 9 958,9 тыс. рублей или 25,2% к годовому плану (39 503,4 тыс. рублей), из них расходы:

- за счет областного бюджета – 9 876,0 тыс. рублей или 25,0% к годовому плану (39 503,4 тыс. рублей);

- за счет средств бюджета муниципального образования 82,9 тыс. рублей или 25,1% к годовому плану (329,8 тыс. рублей).

- по обеспечивающей подпрограмме «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Вяземский район» Смоленской области» расходы составили 2 744,7 тыс. рублей или 26,3% к годовому плану (10 455,8 тыс. рублей). Основным мероприятием данной подпрограммы является обеспечение деятельности финансового управления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, из них:

- расходы на ФОТ составили 2 523,7 тыс. рублей или 26,1% к годовым назначениям (9 662,3 тыс. рублей) или 91,9% от общих расходов на содержание учреждения.

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы 

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2014 – 2020 годы направлено 14 075,2 тыс. рублей или 28,9% к годовому плану (48 710,9 тыс. рублей), в том числе:

            за счет бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 14 075,2 тыс. рублей или 28,9% к годовому плану (48 710,9 тыс. рублей).

            Администратором муниципальной программы является комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы является комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, комитет образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, муниципальные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            В рамках муниципальной программы средства направлены на следующие подпрограммы:

            - «Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий для населения муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» в сумме 4 222,1 тыс. рублей или 28% к годовому плану (15 032,6 тыс. рублей);

            - «Организация предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования детей комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в сумме 9 048,0 тыс. рублей или 30,6% к годовому плану (29 528,5 тыс. рублей);

            - «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия в сфере спорта, туризма и молодежной политики» в сумме 451,8 тыс. рублей или 25,2% к годовому плану (1 796,3 тыс. рублей);

             - по обеспечивающей подпрограмме в сумме 353,4 тыс. рублей или 21,2% к годовым назначениям (1668,6 тыс. рублей). Основным мероприятием данной подпрограммы является обеспечение деятельности комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Расходы на ФОТ составили 344,3 тыс. рублей или 21,5% к годовым назначениям (1 604,0 тыс. рублей) или 97,4% от общих расходов на содержание комитета.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялись расходы по обеспечению деятельности 5 муниципальных бюджетных учреждений, 1 автономного учреждения и 1 муниципального казенного учреждения.

На обеспечение деятельности 1 казенного учреждения (Централизованной бухгалтерии) расходы составили 451,8 тыс. рублей или 25,2% к годовому плану (1 796,3 тыс. рублей), из них расходы на ФОТ составили 359,9 тыс. рублей или 22,1% к годовым назначениям (1 625,7 тыс. рублей) или 79,7% от общих расходов на содержание учреждения.

            На предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания направлено средств в сумме 6 128,0 тыс. рублей или 25,3% к годовому назначению (24 175,6 тыс. рублей).

            Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям профинансированы расходы по субсидиям на иные цели в сумме 3 330,4 тыс. рублей или 40,2% к годовому плану (8 275,6 тыс. рублей).

            На предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания направлено средств в сумме 1 482,9 тыс. рублей или 19,5% к годовому назначению (7 610,4 тыс. рублей).

Кроме того, муниципальному автономному учреждению профинансированы расходы по субсидиям на иные цели в сумме 2 328,8 тыс. рублей или 51,8% к годовому плану (4 499,5 тыс. рублей).

Расходы на ФОТ составили по бюджетным учреждениям, подведомственным комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике в сумме 5 951,2 тыс. рублей или 25,7% к годовым назначениям (23 146,7 тыс. рублей) или 62,9% от общих расходов на содержание учреждений.

Расходы на ФОТ по автономному учреждению, подведомственному комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, составили в сумме 1 393,5 тыс. рублей или 21,6% к годовым назначениям (3 811,7 тыс. рублей) или 48,6% от общих расходов на содержание учреждения.

За 1 квартал 2018 года были оплачены следующие работы:

МАУ ДО ДЮСШ ВВС

- замена электросчетчиков в сумме 11,7 тыс. рублей;

- ремонт чаши бассейна в сумме 628,0 тыс. рублей;

МБУ ДО ДЮСШ

- ремонт и поверка газового счетчика в сумме 11,5 тыс. рублей;

- расходы на ГСМ в сумме 21,7 тыс. рублей;

МБУ Стадион Салют

- расходы на ГСМ в сумме 18,8 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа «Обеспечение законности и правопорядка в Вяземском районе Смоленской области» на 2017-2020 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Обеспечение законности и правопорядка в Вяземском районе Смоленской области» на 2017-2020 годы направлено 8,4 тыс. рублей или 21,0% к годовому плану (40,0 тыс. рублей), в том числе:

            за счет бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 8,4 тыс. рублей или 21,0% к годовому плану (40,0 тыс. рублей).

            Администратором муниципальной программы является комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы является комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

  В рамках муниципальной программы за 1 квартал 2018 года были направлены средства на следующую подпрограмму:

- комплексные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории Вяземского района Смоленской области в сумме 8,4 тыс. рублей или 84,0% к годовым назначениям (10,0 тыс. рублей). В рамках подпрограммы муниципальной программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

1) Проведение работы по профилактике распространения наркотиков и связанных с ней правонарушений. В рамках указанного мероприятия средства направлены на:

проведение районной акции – фестиваля «Молодежь выбирает здоровый образ жизни».

13. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы

   За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы      денежные средства не направлялись.

Администратором муниципальной программы является Комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

   Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. 

14. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» денежные средства не направлялись.

            Администратором муниципальной программы является Комитет экономического развития Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются комитет образования Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области.

15. Муниципальная программа «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы направлено 34,0 тыс. рублей или 8,0% к годовым назначениям (426,0 тыс. рублей), в том числе:

            за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 34,0 тыс. рублей или 8,0% к годовым назначениям (426,0 тыс. рублей) выплату целевых стипендий на период учебного года.

            Администратором муниципальной программы является Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            Исполнителем мероприятий муниципальной программы является Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            В данной программе подпрограммы не предусмотрены.

  В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

1) Стипендиальное обеспечение обучающихся в медицинских государственных бюджетных образовательных учреждениях. В рамках указанного мероприятия средства направлены на:

  - выплату целевых стипендий на период учебного года (высшее учебное заведение) в сумме 33,0 тыс. рублей или 9,1% к годовым назначениям (361,8 тыс. рублей);

- выплату целевых стипендий на период учебного года (средне-специальные учебных заведения) в сумме 1,0 тыс. рублей или 8,3% к годовым назначениям (12,0 тыс. рублей).

16. Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы направлено 355,3 тыс. рублей или 2,9% к годовым назначениям (11 876,8 тыс. рублей), в том числе:

            за счет бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 355,3 тыс. рублей или 2,9 % при годовом плане (11 876,8 тыс. рублей).

            Администратором муниципальной программы является Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы является управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках муниципальной программы средства направлены на следующие подпрограммы:

2) дорожное хозяйство в сумме 355,3 или 4,0% к годовым назначениям (8 876,8 тыс. рублей). Основными мероприятиями данной подпрограммы являются:

2.1) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения кассовое исполнение в отчетном периоде составило 355,3 тыс. рублей или 4,4% к годовому плану (8 026,0 тыс. рублей). В рамках указанного мероприятия средства направлены на:

- содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в сумме 355,3 тыс. рублей или 7,9% к годовому плану (4 500,0 тыс. рублей);

17. Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Газификация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы денежные средства не направлялись.

Администратором муниципальной программы является отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

18. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы

            За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы денежные средства не направлялись.

19. Муниципальная программ «Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» на 2015-2020 годы          

   За 1 квартал 2017 года на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическое информирование населения на территории муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» на 2015-2020 годы направлено 111,2 тыс. рублей или 55,6% к годовым назначениям (200,0 тыс. рублей), в том числе:

   за счет бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 111,2 тыс. рублей или 55,6 % при годовом плане (200,0 тыс. рублей).

            Администратором муниципальной программы является Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            Исполнителями мероприятий муниципальной программы является отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            В данной программе подпрограммы не предусмотрены.

  В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

- повышение эффективности охраны окружающей среды. В рамках указанного мероприятия средства направлены на организацию мероприятий межпоселенческого характера по уборке несанкционированных свалок в сумме 111,2 тыс. рублей или 65,4% к годовым назначениям (170,0 тыс. рублей).

20. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы денежные средства не направлялись.

Администратором муниципальной программы является управление ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках реализации программы реализация подпрограмм не предусмотрена.

Программой предусмотрена реализация следующего мероприятия:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. Данная выплата носит заявительный характер.

21. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Вяземского района Смоленской области» на 2014-2043 годы

          Реализация мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области не предусмотрены.

22. Муниципальная программа «Информатизация муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» на 2016-2020 годы

         За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы «Информатизация муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» на 2016-2020 годы направлено 5,8 тыс. рублей или 1,0% к годовым назначениям (600,0 тыс. рублей), в том числе:

за счет бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 5,8 тыс. рублей или 1,0% к годовому плану (600,0 тыс. рублей).

Администратором муниципальной программы является отдел информатизации Администрация муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются отделы Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

            В рамках реализации программы реализация подпрограмм не предусмотрена.

  В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

формирование открытого информационного пространства на территории Вяземского района Смоленской области. В рамках указанного мероприятия средства направлены на:

расходы по оказанию услуг публикации нормативно-правовых актов и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сумме 5,8 тыс. рублей или 2,9% к годовым назначениям (200,0 тыс. рублей). 

23. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» на 2016-2020 годы

За 1 квартал 2018 года на реализацию муниципальной программы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области» на 2016-2020 годы денежные средства не направлялись.

Администратором муниципальной программы является управление опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является отдел опеки и попечительства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

В рамках реализации программы реализация подпрограмм не предусмотрена.         

Исполнение непрограммной части расходов бюджета. 

           По непрограммным направлениям деятельности расходы за 1 квартал 2018 года составили в сумме 4 310,2 тыс. рублей или 22,6% к годовому плану (19 112,5 тыс. рублей), из них:

          - за счет средств федерального бюджета – 482,2 тыс. рублей или 16,9% к годовым назначениям (2 854,0 тыс. рублей);

            - за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 3 362,1 тыс. рублей или 24,6% к годовым назначениям (16 101,3 тыс. рублей);

          -  за счет средств бюджетов поселений (по переданным полномочиям) – 74,4 тыс. рублей или 47,3% к годовым назначениям (157,2 тыс. рублей).

              Расходование резервного фонда Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года производилось в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 10.02.2015 № 163.

        На 2018 год резервный фонд Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области предусмотрен в сумме 3 200,0 тыс. рублей. Распределение в соответствии с распоряжениями Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области составило 763,0 тыс. рублей, исполнено 391,5 тыс. рублей или 51,3% к распределенным бюджетным ассигнованиям.

        По направлениям расходования использование резервного фонда сложилось следующее:

            - оказание материальной помощи социально незащищенным категориям граждан (на лечение, похороны, в связи с пожаром и др.) – 25,0 тыс. рублей;

            - денежное вознаграждение в связи с награждением Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области – 9,5 тыс. рублей;

            - на ликвидацию ЧС ремонт участка межпоселенческой дороги от д. Козлово озеро до д. Дъковка Тумановского сельского поселения Вяземского района Смоленской области – 357,0 тыс. рублей;

Расходы на исполнение судебных актов составили 1 017,3 тыс. рублей или 100,0% к годовым назначениям (1 017,3 тыс. рублей).

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям средства не направлялись.

Расходы по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 482,2 тыс. рублей или 17,3% к годовым назначениям (2 790,6 тыс. рублей), из них расходы на ФОТ составили 308,5 тыс. рублей или 15,5% к годовым назначениям (1 987,9 тыс. рублей) или 64,0% от общих расходов на содержание учреждения.

За 1 квартал 2018 года сложился профицит бюджета в сумме 7 476,2 тыс. рублей.

Согласно заключения контрольно-ревизионной комиссии муниципального образовани "Вяземский район" Смоленской области об исполнении бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и Вяземского районного Совета депутатов по исполнению бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года Администрацией муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области соблюдены. Исполнение бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области производилось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, изменения в доходную и расходную часть бюджета вносились обоснованно, превышения фактического расхода средств бюджета над установленными лимитами не установлено. Отчет об исполнении бюджета района за 1 квартал 2018 года соответствует представленной бухгалтерской отчетности - отчету об исполнении консолидированного бюджета Вяземского района Смоленской области (ф. 0503317), отчету об исполнении бюджета (ф.0503117).

На очередном заседании Вяземского районного Совета депутатов, которое состоялось 27 июня 2018 года, депутаты единогласно приняли информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года к сведению.

 

Поделиться
0.00%

Смотрите так же